宁夏回族自治区西吉县人民检察院2021年部门预算

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2021-03-09

附件

宁夏回族自治区西吉县人民检察院

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县人民检察院2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

西吉县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：(1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）法律规定的其他职权。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县人民检察院2021年部门预算仅包括：西吉县人民检察院2021年本级预算。

2021年单位内部下设四部一室为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

西吉县人民检察院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1469.25	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1469.25	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1172.08	1172.08
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	108.62	108.62
		（九）卫生健康支出	60.02	60.02
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	128.53	128.53
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
		……
本年收入小计	1469.25	本年支出小计	1469.25	1469.2
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1469.25	支出总计	1469.25

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
054	西吉县人民检察院	1691.04	1469.25	1017.57	451.68	-221.79		-15.10%
054001	西吉县人民检察院（本级）	1691.04	1469.25	1017.57	451.68	-221.79		-15.10%
204	公共安全支出	1498.48	1172.08	724.08	448	-326.4		-27.85%
20404	检察	1498.48	1172.08	724.08	448	-326.4		-27.85%
2040401	行政运行	907.3	724.08	724.08		-183.22		-25.30%
2040402	一般行政管理事务	591．18	448		448	-143.18		-31.96%
208	社会保障和就业支出	63.58	108.62	108.62		45.04		41.47%
20805	行政事业单位养老支出	63.58	108.62	108.62		45.04		41.47%
2080501	行政单位离退休	8.4	16.01	16.01		7.61		47.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	61.74	61.74		6.56		10.63%
2080506	机关事业单位职业年金		30.87	30.87		30.87		100.00%
210	卫生健康支出	45.85	60.02	60.02		14.17		23.61%
21011	行政事业单位医疗	45.85	60.02	60.02		14.17		23.61%
2101101	行政单位医疗	33.52	37.64	37.64		4.12		10.95%
2101103	公务员医疗补助	12.33	22.38	22.38		10.05		44.91%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.68		3.68	3.68		100.00%
221	住房保障支出	83.13	128.53	128.53		45.4		35.32%
22101	住房改革支出	83.13	128.53	128.53		45.4		35.32%
2210101	住房公积金	49.09	45.7	45.7		-3.39		-7.42%
2210103	购房补贴	34.04	82.83	82.83		48.79		58.90%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		998.31	859.79	138.52
301	一、工资福利支出	859.72	859.72
30101	基本工资	200.53	200.53
30102	津贴补贴	321.22	321.22
30103	奖金	142.71	142.71
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	61.74
30109	职业年金缴费	30.87	30.87
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96
30111	公务员医疗补助缴费	22.38	22.38
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
30113	住房公积金	45.7	45.7
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	138.22		138.22
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费
30208	取暖费	9.44		9.44
30209	物业管理费	18.88		18.88
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.94		10.94
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.38		4.38
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	35.29		35.29
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	15.02		15.02
303	三、对个人和家庭的补助	19.56	19．56
30301	离休费
30302	退休费	9.60	9.60
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.55	3.55
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.41	6.41
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

28.85

40.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1469.25	一、行政支出	1469.25
（1）一般公共预算财政拨款收入	1469.25	其中：财政拨款支出	1469.25
自治区本级安排	1469.25	一般公共预算财政拨款支出	1469.25
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	1469.25	本年支出合计	1469.25

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1469.25	支出总计	1469.25

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1469.25

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1469.25	1469.25

西吉县人民检察院2021年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于西吉县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院2021年财政拨款收入预算1469.25万元，其中：本年收入1469.25万元，包括一般公共预算拨款1469.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算1469.25万元，包括：公共安全支出1172.08万元、社会保障和就业支出108.62万元、卫生健康支出60.02元、住房保障支出128.53万元。

二、关于西吉县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款基本支出1017.57万元，其中：本年收入安排支出1017.57万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少221.79万元，下降15.1 %。

人员经费859.798万元，主要包括：基本工资200.53万元、津贴补贴321.22万元、奖金142.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.74万元、职工基本医疗保险缴费30.87万元、公务员医疗补助缴费22.38万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金45.7万元、退休费9.60万元、生活补助3.55万元、医疗费6.41万元。

公用经费138.22万元，主要包括：办公费34.00万元、水费4.00万元、电费4.00万元、取暖费9.44万元、物业管理费18.88万元、会议费2.27万元、培训费10.94万元、工会经费4.38万元、其他交通费35.29万元、其他商品和服务支出15.02万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款项目支出451.68万元，其中：本年收入安排支出451.68万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021年预算451.68万元，比2020年执行数（决算数）减少139.5万元，下降23.6%。主要用于检察办案业务经费、检察装备开支、聘用制书记员经费等。

三、关于西吉县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数为40.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费40.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加11.15万元，其中：公务用车运行费增加11.15万元，主要原因车辆燃油费和运行维护费增加。

四、关于西吉县人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县人民检察院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院2021年收入总预算1469.25万元，其中：本年收入1469.25万元，上年结转结余0万元；支出总预算1469.25万元，其中：本年支出1469.25万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1469.25万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1469.25万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，西吉县人民检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算138.52万元，比2020年预算减少1.38万元，下降1.62%。主要原因是：调出1人，实有人数减少。

（二）政府采购情况

2021年，西吉县人民检察院政府采购预算150.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，西吉县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6967平方米，价值2251.02万元；土地11086.75平方米，属于西吉县人民政府调拨；车辆6辆，价值102.22万元；办公家具价值168.72万元；其他资产价值3507.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6967平方米，价值2251.02万元；土地11086.75平方米，属于西吉县人民政府调拨；车辆6辆，价值102.22万元；办公家具价值168.72万元；其他资产价值3507.26万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2021年西吉县人民检察院绩效评价：西吉县人民检察院项目支出451.68万元全部编制了项目绩效目标，包括：西吉县人民检察院中央政法办案和装备经费368.00万元，西吉县人民检察院聘用制书记员经费80.00万元，西吉县人民检察院干警体检费3.68万元，在预算执行过程中实施全程绩效跟踪，确保项目顺利实施，达到资金使用效益最大化。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县人民检察院2021年部门预算——名词解释

一、“公共预算财政拨款”反映财政部门拨入本单位的各类经费。

二、“公共安全支出”反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、“检察”反映检察事务的支出。

四、“行政运行”反映行政单位基本运行支出。

五、“一般行政管理事务”反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、“行政事业单位离退休”反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、“卫生健康支出”反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、“行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、“机关运行经费”即行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。